洋河酒厂应收账款管理，请问洋河酒厂市场营销工作怎么样应届生心里又点虚是不是就是

呵呵你打开下面链接http://finance.qq.com/a/20130128/005834.htm这是洋河股份对于2012年的回顾2013年计划展望当然了 应届毕业生嘛 肯定要从最底层做起啦因为营销就包含了推销嘛 推销可以锻炼一个人的沟通和口才能力只要你相信自己的能力 在哪个企业都可以做出成绩因为市场营销在中国未来的发展趋势和空间是非常巨大的当然了 想必你肯定看过 菲利普。科特勒的《营销管理》一书了在目前供远大于求的经济背景下 市场营销显得格外重要尤其是对于大型的企业希望我的回答对你有所帮助~

根据应收账款的特点和应收账款的管理，应收账款的管理可以从以下做起：1、根据企业的实际情况和客观经济环境，制定科学的信用政策，依次指导企业的信用销售应收账款的管理。2、控制应收账款地发生规模，使应收账款总额保持最佳水平，控制应收账款的具体发生对象，确保应收账款的及时足额的收回。3、注重应收账款的日常监督和分析，以便随时掌握应收账款的基本情况，便于做出有关的决策。4、采取一系列的措施，加强应收账款收回的管理，对于确实无法收回的应收账款，建立一定的坏账注销制度。5、在重点搞好应收账款的管理的同时，对于企业有可能发生的其他应收款项也实施有效的管理。

劝你还是不要去了 毕竟那只是一个镇 我有朋友就是从洋河酒厂地方出来的 薪水不稳定 而且里面搞人际关系非常严重 还要处处小心 哎 肯定有排挤 到那里都一样 你现在的待遇也不错 踏踏实实工作吧 希望能帮助你

此言差矣，你在北京拿个5500能做什么，在洋河只要是本科以上学历至少3000多，更何况你是有工作经验的，听你这个职位感觉前景蛮好的啊，现在多少人想回去呢，我们洋河物价便宜，我爸妈说了，如果在家里都拿3000多，在外面至少6000才值得，不过因为我是洋河人，吃住都可以在家里，你到洋河还得租房，至于说人际关系什么的，理解一下，毕竟现在的领导班子都40多岁，以前都是镇上的也没什么高学历，但十年内肯定要重换一批了，有能力肯定爬的快

洋河的 工资 待遇非常的不错，其实你现在 拿5500了，没必要在跳槽了，毕竟一个心的行业，新的开始，一切还得从头再来

应收账款的管理第一 赊销业务的管理1、客户信用限额需销售经理签批；2、财务部开具发票，并核对应收账款的回款和结算情况；3、仓库管理部门凭发票办理发货手续；4、应收账款主管应根据《信用额度期限表》，定期核对及监督应收账款的回收和结算情况；第二 应收账款的监控1、销售部统一安排清收账款的路线和客户，并确定返回时间；2、收到回款后，销售专员应于当日填写《收款日报表》一式四份，一份自留，其余三份交公司财务；3、销售专员收取汇票时若金额大于应收账款，未经销售经理同意不得以现金找还客户，应作为暂收款收回，抵扣下次账款；4、对于客户在收款现场提出的问题，销售专员应于4个工作日内给予答复；5、销售专员在销售产品和清收账款时不得擅自坐支现金；第三 问题账款的处理1、问题账款主要是指代理业务自发票开立之日起逾期30天内未收回，工程业务自发票之日起逾期45天没有按公司规定办理销货退回。2、业务员应于问题账款发生后7日内，据实填写《问题账款报告》并附有关证据、资料等，由销售经理查证并签署意见后转至财务部或其他相关部门协助处理。3、业务员负责《问题账款报告》的填写工作。4、问题账款自发生之日起30天内尚未处理完毕的，应上报公司总理；

1、应收账款金额巨大是行业特点吗？2、如果是行业特点，管理不善是主要原因了，因为你可以因为行业特点而拥有巨额应收账款，但是，5年以上的应收款居然达7.88亿元，约占总额的40%。我就奇怪了：（1）难道金杯公司没有销售制度吗？（2）难道销售部门只管送货，不管收款吗？（3）难道金杯公司给销售人员提成只看销售额，不管回款额的吗？（4）难道金杯公司卖汽车都没有销售合同吗？违约了也不管吗？（5）难道买汽车的客户都是信誉极差的客户吗？（6）难道金杯公司销售都不事前了解情况的吗？（7）难道金杯公司的资金是没有成本的吗，可以长期占压？（8）难道金杯公司资金来源是无穷的吗，汽车生产线投资金额不会小吧，另外还能铺垫这么多的流资（近20亿）？另外，巨亏是可以理解的，因为当年变更了会计政策——提坏账准备金，把前N年的坏账成本集中在1年体现了。其实生产企业，其资金循环环节不外是：（现金）-采购-生产-销售-收款-（现金），如果任何一环影响了最终的变现，那么资本都没有完成循环，也即没有实现增值过程。不谋全局者，不足以谋一域，这对企业管理者是非常好的警语，也是很好的管理哲学思想。只有站在全局的立场去把握局部，才能制定出好的局部策略。1、梳理修正应收账款政策/销售政策，加强制度执行力；2、加大应收账款回收相关指标的考核力度；3、做好售前客户调研，选择符合要求的客户；4、认真制定并执行销售合同；4、采取法律、债务重组、外包等多种手段处理存量应收账款；

将应收账款管理及催收外包给第三方专业机构是最好的选择

现在公司运营时一般不实行欠款了，宁愿带款提货薄利多销。 财务上应该每季度末、每年末都要对应收账款实行账龄分析，及时计提坏账准备，并对时间较长的欠款单位实行催讨直至法律诉讼。

您好,会计学堂李老师为您解答企业应收账款的管理包括建立应收账款核算办法、确定最佳应收账款的机会成本、制定科学合理的信用政策、严格赊销手续管理、采取灵活营销策略和收账政策、加强应收账款的日常管理等几方面内容。 　　重视信用调查。对客户的信用调查是应收账款日常管理的重要内容。企业可以通过查阅客户的财务报表，或根据银行提供的客户的信用资料了解客户改造偿债义务的信誉，偿债能力，资本保障程度，是否有充足的抵押品或担保，以及生产经营等方面的情况，进而确定客户的信用等级，作为决定是否向客户提供信用的依据。 　　控制赊销额度。控制赊销额是加强应收账款日常管理的重要手段，企业就根据客户的信用等级确定赊销额度，对不同等级的客户给予不同的赊销限额。必须将累计额严格控制在企业所能接受的风险范围内。为了便于日常控制，企业要把已经确定的赊销额度记录在每个客户应收账款明细上，作为金额余额控制的警戒点。 　　合理的收款策略。应收账款的收账策略是确保应收账款返回的有效措施，当客房违反信用时，企业就应采取有力措施催收账款，如这些措施都无效，则可诉诸法院，通过法律途径来解决，但是，轻易不要采用法律手段，否则将失去该客户。 　　除了以上几个方面的管理以外，对于已经发生的应收账款，还有一些措施，如应收账款追踪分析、应收账款账龄分析、应收账款收现率分析和建立应收账款坏账准备制度，也属企业应收账款管理的重要环节。 　　赊销企业在收账之前，应对应收账款的运行过程进行追踪分析。经销商能否严格履行赊销企业的信用条件，取决于两个因素：其一，经销商的信用品质；其二，客户现金的持有量与调剂度（如现金用途的约束性，其他短期债务偿还对现金的要求等）。如果客户的信用品质良好，持有一定的现金金额，且现金支出的约束性较少，可调剂程度较大，客户大多是不愿以损失市场信誉为代价而拖欠赊销企业货款的。如果客户信用品质不佳或者现金贫乏，或者现金的调剂程度低下，那么赊销企业的账款遭受拖欠也就在所难免。 　　在对应收账款进行追踪分析的基础上，还要进行应收账款账龄分析。一般来讲，逾期拖欠时间越长，账款催收的难度越大，成为坏账的可能性也就越高。应收账款账龄分析就是考察研究应收账款的账龄结构，所谓应收账款的账龄结构，是诸多应收账款的余额占应收账款总计余额的比重，账款的使用时间越短，收回的可能性越大，亦即发生坏账损失的程度相对越小。反之，收回的难度及发生坏账损失的可能性也就越大。因此，对不同拖欠时间的账款及不同信用品质的客户，企业就采取不同的收账方法，制定出经济可行的不同收账政策、收账方案，对可能发生的坏账损失，需提前有所准备，充分估计这一因素对企业损益的影响。对尚未过期的应收账款，也不能放松管理与监督，以防发生新的拖欠。 　　由于企业当期现金支付需要量与当期应收账款收现额之间存在着非对称性矛盾，并呈现出预付性与滞后性的差异特征（如企业必须用现金支付与赊销收入有关的增值税和所得税，弥补应收账款资金占用等），这就决定了企业必须以应收账款收现程度作为一个必要的控制标准，即应收账款收现率。应收账款收现保证率是为适应企业现金收支匹配关系的需要，所确定出的有效收现的账款占应收账款全部的百分比，是二者应当保持的最低比例。应收账款收现保证率指标反应既定会计期间逾期现金支付数量扣除各种可靠、稳定性来源后的差额，必须通过应收账款有效收现予以弥补的最低保证程度。其意义在于：应收账款未来是否可能发生坏账损失对企业并非最为重要，更为关键的是实际收现的账项能否满足同期必须的现金支付要求，特别是满足具有约束性的纳税债务及偿付不得延期或调整的到期债务。企业应定期计算应收账款实际收现率，看其是否达到了既定的控制标准，如果发现实际收现率低于应收账款收现保证率，应查明原因，采取相应措施，确保企业有足够的现金满足同期的现金支付要求。 　　无论企业采取怎样严格的信用政策，只要存在着商业信用行为，坏账损失的发生都是不可避免的。一般来说，确定坏账损失的标准主要有两条：一是因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项。二是债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回。企业的应收账款只要符合上述任何一个条件，均可作为坏账损失处理。需要注意的是，当企业的应收账款按照第二个条件已经作为坏账损失后，并非意味着企业放弃了对该项应收账款的索取权。实际上，企业仍然拥有继续收款的法定权利，企业与欠款人之间的债权债务关系不会因为企业已作坏账处理而解除。既然应收账款的坏账损失无法避免，因此，遵循谨慎性原则，对坏账损失的可能性预先进行估计，并建立弥补坏账损失的准备制度，即提取坏账准备金就显得极为重要。对确实收不回的应收账款，在取得有关方面的证明并按照规定的程序批准后，列作坏账损失处理，因债务人逾期未履行偿债义务超过3年仍不能收回的应收账款也列作坏账损失，冲减坏账准备金。欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问