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PRP为Platelet-rich plasma的缩写，中文为 “高浓度血小板血浆”，是利用自身血液制作的富含血小板的高浓度血浆。

HACCP 计划确认记录表 HACCP计划名称 企业名称 确认类型 ■首次确认 □修改后确认 □其他 确认人 食品安全人员 确认日期 2011.1.8 确认项目 单项确认结论 备注1、实施危害分析的预备步骤 1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工）人员组成，职责是否明确 是 1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 是 1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 是 1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 是 1.5流程图是否包括所有的步骤 是 1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证 是 1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求 是 2、危害分析 2.1 是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 是 2.2 是否对潜在引入饿、增加的危害进行充分识别 是 2.3 是否对生物危害种类及危害条件进行了分析 是 2.4 是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害 是 2.5 是否有支持显著危害判断的科学依据 是 2.6 危害分析单不能充分描述的是否有说明材料 是 2.7 对危害是否制定相应的预防措施 是 3、HACCP计划 3.1 CCP点确定 3.1.1 是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法 是 3.1.2 是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断的逻辑关系确定关键控制点进行控制 是 3.1.3 显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制 是 3.2 CL值确定 3.2.1 是否对各关键控制点建立了关键现值？关键现值是否合理 是 3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据 是 3.2.3 CL值制定是否可方便测量 是 3.2.4 是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告，专家分析记录、技术资料、讨论记录 是 3.2.5 必要时，是否制定了CL值以方便管理 是 3.3 CCP的监控 3.3.1 是否明确监控 是 3.3.2 确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的 是 3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求 是 3.4 纠正措施（纠偏行动） 3.4.1 对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确 是 3.4.2 是否与不合格品控制程序相应 是 3.4.3 是否明确受控状态的恢复 是 3.4.4 是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品具体处理方法 是 3.4.5 是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生 是 3.4.6HACCP计划表不能充分描述描述时是否建立纠偏程序 是 3.5验证程序 3.5.1是否有对PRP、OPRP HACCP 计划进行验证的要求 是 3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查 是 3.5.3是否有内部审核的要求 是 3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求 是 3.5.5在任何情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认 是 3.6记录保持 3.6.1所有记录是否明确保存时间 是 3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录 是 3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致 是 总结论 ■HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 □需要修改HACCP计划或危害分析结果 □其他 OPRP确认记录表 适合产品 板鸭 确认类型 ■首次确认 □修改后确认 □其他 确认人 食品安全人员 确认日期 2011.1.8 确认项目 单项确认结论 备注1、总要求 OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等 有明确的卫生指标 有 2、水和冰的安全 供水网络图上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号 是否明确日常监测项目，抽样方法与频率 是否有全项水质检测报告 是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护 是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护 是 3、食品接触表面的清洁 是否识别需控制的食品接触表面 是否明确材料的要求 不同表面是否明确清洗消毒程序 不同表面是否明确清洗消毒程序 大型设备设施是否制定详细的清洗规程 消毒液浓度是否明确，是否明确配制和浓度检测方法和频率 是否明确工作服的卫生要求和清洗频率 是否明确食品包装的卫生要求和采购、储存等过程控制方法 是 4、手的清洁和厕所、更衣室的维护与卫生保持是否明确洗手程序和消毒、干手方法 是否明确什么情况下需洗手 是否明确洗手用品及设施检查维护的频率 是 5、防止交叉污染 是否明确防止设计缺陷造成交叉的控制程序 人员操作规范、车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求，不同用途工具标识方法、运输工具交叉使用卫生控制 是否明确人流、物流共用通道使用的要求 是 6、防止污染物污染 　　　　　　　 是否识别可能的污染 设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法 是否刀具等金属危害的控制方法 　　 是否明确包装材料中可能污染物的控制方法 是 7、人员健康与卫生 是否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况 是否明确何种情况应调离生产岗位 是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范 是否明确外来人员的参观与活动限制 是 8、防虫防鼠 措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀灭等 是否有全年的防护计划 是否明确外来人员的参观与活动限制要求 是 9、有毒有害物品管理 是否识别应控制的物品范围 是否明确标识的方法 是否明确采购的要求 是否明确储藏、管理的要求 是 10、环境卫生 明确环境卫生及必要的生活设施卫生要求 是否明确厂区垃圾和废水处理要求 是否明确燃料卫生控制要求 是 11、记录的要求 相关过程是否建立实施和检查记录 每日卫生检查等记录是否与OPROP相适应 是 总结论： ■OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 □需要修改OPRP或危害分析结果 □其他

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