u8系统，用友erp u8的结构是什么

基本结构：财务会计--供应链系统--生产管理

u8只是erp下的和一种软件，是erp的具体的软件载体。

目前U8V12.5客户端支持WIN10系统，服务器的话应该还是选择2008或者2012吧 WIN7 WIN8也可以 作为服务器的话WIN10应该会提示环境不符合U8的正版和盗版区别就在于你的加密狗能不能通过用友的验证 具体可以去官网验证

如果是pro版的系统，那么可以安装用友u8等软件。

你的U8是多个客户端吧 有人在其他电脑上 正在运行使用总账模块 通知他叫他退出一下 你再结账就OK了 要是你的电脑是服务器+客户端 那就是异常任务锁定了 你从网上下个异常任务清除工具 清一下就好

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开始-设置-控制面板-日期时间语方和区域设置-区域和语言选项-区域选项-自定义-日期里面。

你这个版本是u87.2以下的版本。好像是u85.2版本的。版本太老了。存货分类是在基础设置里的。坏账准备也是在科目里的

鼠标点着桌面右下角的时间，按右键，选择调整日期/时间，里面就可以更改了

个人认为首先进入门户账套应选择2010年，进入日期2010-01-01。

点击相应的模块，设置》选项中可以进行设置，按F1可以明白详细的内容。

1. 在应用服务器上点开始菜单-〉“程序”-〉“用友erp-u8”-〉“系统服务”-〉“应用服务器配置”；2. 出现数据源配置窗口，点击增加按钮，增加数据源；3.点击“数据库服务器”配置数据源，打开后点击“新建”按钮，出现配置数据源的界面。在“数据源”的位置填入给这个数据源所起的名字。在“数据库服务器”位置填入数据库的机器名或ip地址。在“密码”位置填入数据库管理员“sa”的口令；4.输入后请点击按钮“测试连接”，出现“连接串测试成功”，说明数据源配置正确，确定后新的数据源就配置好了。5.注意：如果现在数据库的客户端和服务端的默认端口不一致，导致程序无法使用数据库。在数据库服务器的文本框中输入(ip地址，端口号)，必须用ip地址进行设置，ip地址和端口号用逗号分开；6. 确定后再数据源列表中就会出现您刚才配置的数据源；

解决方法：将C:\Program Files\Common Files\System\ado目录下的六个dll文件手工注册即可C:\Program Files\Common Files\System\ado下的文件名，复制到c:\windows\system32下，再注册:regsvr32 c:\windows\system32\文件名称．在楼主说的那种情况不行时，也可以这样试下．这个文件不一定都要复制与注册，你可要做一个试一下，直到行了．没必要注册这么多 ,只要msadomd.dll和msadox.dll两个就可以

首先要确认一下你这台是不是服务器，只有服务器上才有【系统管理】，双击后，依次点击【系统】——【注册】——用户名为：admin 密码为空——【确定】即可进去 关于用友的一些常见问题，我的新浪博客中有一些具体的讲解，我还会陆续更新，感兴趣的话可以一直关注哦！博客地址可以通过点击右上角的百度用户名来获取。。。

U8产品：用友集团财务操作流程设置 （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 日常业务操作流程图: a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。 固定资产操作流程 日常业务操作流程图： 原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入 资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入 录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单 资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单 资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】 撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。 卡片管理——卡片修改、删除、打印 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。