白酒厂仓管怎么开具出入库单，仓库原材料出售仓库管理员要怎么开出库单

可以直接开送货单，单价为60元/箱，按送货销帐就可以啦，因为材料在买进时已办理入库手续。

用excel表格，把每天入库和出库的材料数量记录下来，每月做一个整合，需要查看某种材料的时候，只要搜索一下材料的名字，材料的信息就会一目了然，这样还是比较方便和容易的。

出库单是：白色是仓库 红色是财务 蓝色是客户 黄色是业务 应该还有一联需要给保安。入库单是：白色是仓库 红色是财务 蓝色是生管 黄色是制造 不知道是否已样！ 能否对有有所帮助！

仓库保管员按实际货物收入，发出数开具入库单和出库单。 　　会计用数量金额式帐簿记帐。　　原先厂里的材料领用单，都是库房填写完整，附在月度编制的材料动态表后报给材料会计。。 销售产品的管理那时采用计划价，库房要报出入库单据，也是附在 库存产成品动态表后，报给财务。。 动态表包括数量，单价，金额。财务复核以后，据以入账。。

大范围来说，仓库管理员也属于会计岗位，只是分工的不同。

一般由仓库负责人来开.但有的ERP系统在生产领料有一个流程叫申请领料单.在这种情况下,由领用人来开具申请单,然后仓管对其数量进行审核,如果审核无误,就执行确认操作,开始发料,这时应该算是由领用人来开的.所以要视ERP软件设计不同,来确定企业的流程.

我来告诉你出入库管理制度：4．1 物料出入库管理规定4.1.1仓库管理员依据“生产任务单”上的材料规格、数量建立管理台帐。五金库以材料规格为记帐对象，材料库、外协、外加工以“生产任务单”为记帐对象。帐上应显示日期、订单号、产品名称、数量、交期、需求数、入库数、出库数、结存数、欠数等栏目。台帐录入依据有：生产任务单、入库单（送货单、退库单）、出库单（领料单）、补料单，所有单据必须当天及时录入。4.1.2当收到“生产任务单”时，负责仓库记帐的管理员须当天按任务单材料规格录入日期、订单号、产品名称、数量、交期、需求数。4.1.3当材料到货时，负责入库的管理员应及时通知进货检验员和装卸工准备收货。收货时，进货检验员先根据“采购物资验证管理标准”进行检验，入库管理员凭检验合格的“原材料检验报告”通知装卸工在指定位置卸货。检验不合格的按《不合格控制程序》处置，让步接受或退货。4.1.4负责入库的管理员对入库物料的数量准确性负责，卸货时应根据送货单上规格、数量逐一核实（无法点数的应做计量），卸货后应组织仓库辅助工进行归类整齐摆放并做好标识。物料摆放每捆每层每垛数量应一致便于点数和计量。4.1.5材料入库后负责入库的管理员按实收数量在供方送货单上签字确认，并开具“材料入库单”一联留存；一联交供方；一联交记帐管理员入帐。4.1.6材料出库时负责出库的管理员依据“生产任务单”上规定的数量进行限额发料（根据数量允许放适当余量，一般在0.1-2%之间），车间收发员凭“流程卡”或领料单到仓库领料。负责出库的管理员对出库物料数量准确负责，出库时开具“材料出库单”经领料人签字后一联留存；一联交领料人记帐；交记帐管理员入帐。4.1.7材料出库后若在生产过程中发现不合格，经品管员确认由车间退回仓库，由负责入库的管理员清点数量开具红字“材料入库单”交记帐管理员入帐。退回材料应隔离放置，做上不合格标识，同时由仓库负责人把规格数量通知采购部退回供方并及时补料。4.1.8车间按“生产任务单”数量领足材料后，由于遗失、料废、责废等原因需要补料的由车间主管开具“补料单”经生产主管签字后送材料仓库负责人上报集团采购部补料。各车间铝质废料由收发员负责与仓库办理退库手续退回材料库，由材料库处理后统一退回铝材厂。其它废料送废料站处理。

　　商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。以下是我为大家整理的关于仓库成品出库流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 　　仓库成品出库流程图 　　成品入库流程 　　一、成品入库流程 　　1.1车间包装完成后，拉包工核对订单后，按实际数量开具《车间交货送货单》，若整单未完成，有欠数的，须在单据上注明“此单共多少，还欠多少”。 　　2.1拉包工带上《车间交货送货单》，将实物拉到成品库，一般情况按规定区域摆放，特殊情况摆不下的可摆入其它区域。 　　2.2摆放必须遵守规则，零头要放在最上面，且做好标识。 　　3.1根据实际放置的库位号，在《车间交货送货单》备注栏注明。 　　3.2撕一联放在成品库仓管指定位置，确保夹好，防止遗失。 　　4.1成品仓管员在4：30前必须依据《车间交货送货单》核对清楚已入库产品。 　　4.2对于急需出库的，应优先核对、开单，对未入库的绝不允许先出库再补入库。 　　5.1成品仓管员将《车间交货送货单》转录单员开具《成品入库单》。 　　6.1拉包工在下班前半小时内带留底《车间交货送货单》到成品库核对《成品入库单》无误签字领回; 　　6.2下班前半小时内入库的，成品仓管员应当即核对，马上开单。晚上需加班入库的，应提前通知仓管员留守; 　　6.3核对有异常的，应当即查明清楚。 　　7.1对无疑问且已入库后的产品，方可安排出库。 　　二、成品出库流程 　　(成品出库流程图在帖子下方的附件中) 　　1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。 　　2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留; 　　3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识; 　　4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车; 　　4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。 　　5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。 　　6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。 　　6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。 　　7.1发货员对《成品出库单》进行审核。 　　8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站; 　　8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;

一般需要手工和软件同时登记，首先确定实际库存和账面数量，金额比对，再设置库存明细账，先设置库存总明细，包括名称，页码，写明库存商品名称，货号，数量单价，每天物品进仓先核收对比数量，给送货人在送货单上签上你的名字，说明物品验收正确，然后开具收料单，需要监货人及交货人签字，货品出库时需要开具出库单，同样需要领用人签字，对于收入的产品也是这样处理，只是换成产品入库单和出库单，每天下班前务必根据这些单据登记完整入账，以免影响第二天库存的准确性，到每个月月底结账时编制库存领用存月报表，具体填制一个月的库存收入领用的数量，金额，再汇总累计数量，金额，盘存实际库存和账面数量，分析原因。软件使用原理相当，前期验收手续一致，只是根据凭证入账时使用计算机软件输入，然后自动汇总，打印报表交财务！

一般需要手工和软件同时登记，首先确定实际库存和2113账面数量，金额比对，再设置库存明细账，先设置库存总明细，包括名称，页码，写明库存商品名称，货号，数量单价，每天物品进仓先核收对比数量，给送货人在5261送货单上签上你的名字，说明物品验收正确，然后开具收料单，4102需要监货人及交货人签字，货品出库时需要开具出库单，同样需要领用人签字，对于收入的产品也是这样处理，只是换成产品入库单和出库单，每天下班前务必根据这些单据登记完整入账，以免影1653响第二天库存的准确性，到每个月月底结账时编制库存领用存月报表，具体填制一个月的库存收入领回用的数量，金额，再汇总累计数量，金额，盘存实际库存和账面数量，分析原因。软件使用原理相当，前期验收手续一致，只是根据凭证入账时使用计答算机软件输入，然后自动汇总，打印报表交财务！

很简单，但不能怕麻烦，把有的物品登记入账品名，数量，金额。出入库要记好，最好有单据，谁拿的有数

一般需要2113手工和软件同时登记，首先确定实际库存和账面数量，金额比对，再设置库存明细账，先设置库存总明细，包括名称，页码，写明库存商品名称，货号，数量单价，每天物5261品进仓先核收对比数量，给送货人在送货单上签上你的名字，说明物品验收正确，然后开具收料单，需要监货人及交货人签字，货品出库时需要开具出库单，同样需要领用人签字，对于收入的产品也是这样处4102理，只是换成产品入库单和出库单，1653每天下班前务必根据这些单据登记完整入账，以免影响第二天库存的准确性，到每个月月底结账时编制库存领用回存月报表，具体填制一个月的库存收入领用的数量，金额，再汇总累计数量，金额，盘存实际库存和账面数量，分析原因。

入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回 用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理 入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量 、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处 理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知 经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下 浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等 有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到 票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲 的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保 管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致 。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续 后方可办理入库手续。 出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理 出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取， 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管 领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正 确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口 径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资 报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需 报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书 面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存 转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负 责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清 查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行

一、进库业务的流程　　1仓库收料员/仓库质检员供应商送货至仓库，仓库收料员核对到货计划和供应商发运单，仓库质检员协助收料员检验外观是否完好、标签与物料是否一致、供应商是否已经核准，收料员与供应商送货员共同清点数量　　2仓库收料员/仓库质检员.质检员和收料员初检合格的物料进入仓库待检区，收料员开临时入库单，供应商送货员和收料员分别在临时入库单上签字，临时入库单一式四联，第一联存根联，第二联仓库记账联，第三联客户联，第四联总统计员记账联。收料员将第三联客户联交供应商送货员，第二联仓库记账联和第四联总统计记账联每日汇总交仓库统计员，仓库统计员将第二联作为仓库三级明细账记账凭证，将第四联传递给总统计员，作为仓库二级明细账记账凭证，第一联收料员留存　　3仓库收料员/供应部采购经理初检不合格的物料，收料员拒收，填写物料拒收记录并通知供应部采购经理　　4仓库质检员/质量技术部质检员仓库质检员对进入待检区的物料，根据取样标准进行随机抽样，开出请验单，请验单一式两联，第一联连同送检物料交质量技术部质检员，第二联仓库质检员留存　　5质量技术部质检员质量技术部质检员完成检验程序，出具质检报告书　　6出具质检　　报告当日质量技术部质检员/仓库质检员/供应部总统计员质检报告书一式四联，第一联质量技术部留存，其余三联交仓库质检员，仓库质检员将第二联与对应请验单一并留存、第三联和第四联交仓库统计员和总统计员7出具质检　　报告当日仓库质检员/仓库收料员仓库质检员通知收料员质检结果，在货物位置卡上填上质检报告书出具日期和检验结果，收料员将物料由待检区移入合格区或不合格区放置8出具质检　　报告当日仓库质检员/供应部采购经理仓库质检员将不合格物料的检验结果通知供应部采购经理，由采购经理联系供应商补货9出具质检　　报告当日仓库统计员/总统计员仓库统计员收到质检合格报告书，做备查登记并将第四联传递给总统计员，总统计员开出正式入库单，作为仓库二级明细账的物料入库凭证10出具质检　　报告当日仓库统计员/总统计员仓库统计员收到质检不合格报告书，做入库冲红单并将质检报告书第四联传递给总统计员，总统计员做备查登记单据及报告包括：临时入库单、正式入库单、请验单、质检报告书、物料拒收记录。　　二、出库业务的流程　　　1生产部领料员/车间主任生产部领料员将车间主任审批签字的请领单交仓库发料员　　2收到领料单后仓库发料员仓库发料员根据请领单，按先进先出原则，将合格区物料办理出库　　3收到领料单后仓库发料员/生产部领料员仓库发料员和领料员共同核对数量，验收无误　　4验收交接后仓库发料员/生产部领料员双方分别在请领单和出库单上签字，请领单一式三联，第一、三联生产部留存，第二联交仓库发料员　　5每日仓库下班前仓库发料员/仓库统计员/总统计员仓库发料员汇总当日出库单，出库单一式四联，第一联存根联，由仓库发料员留存，第二联财务联和第四联记账联交仓库统计员，仓库统计员将第四联记账联作为仓库三级明细账的记账凭证，将第二联传递给总统计员，作为仓库二级明细账的记账凭证，第三联车间联由生产部领料员带回交生产部统计员单据及报告包括：请领单、出库单。

前往百度APP查看回答入库时是这样管理的。1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取。领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。更多2条

一、入库流程：　　（一）采购入库　　1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。　　2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。　　3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。　　（二）退货入库　　1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。　　2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，　　3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。　　（三）、借货入库　　1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。　　2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。　　二、出库流程：　　（一）、销售出库　　1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。　　2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:　　(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；　　(2)送货收支票的需经公司总经理同意；　　(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；　　(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；　　（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。　　3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

进销存软件的产生让中小商贸企业看到管理的曙光，但是并不是所有的进销存都适用自身企业的经营模式。大多数中小企业发展方向是多方位的，功能单一的进销存软件很明显不能满足企业管理需求。因此，选择合适的软件才能真正帮助企业更好的管理。今天就入库与出库两个方面讲一下工业云是如何进行优化企业管理的。入库、出库是企业运作中的两个重要环节，这两个环节主要涉及到一个质量一个效率问题。效率问题相对好解决，但是质量问题却很难掌控，那么如何运用工业云更好的管控产品质量呢？这就要依赖工业云的三步入库和三步发货。三步入库企业在采购过程中通常会采取一步入库，但零售企业采购产品种类多、包装大，一步入库很难保证产品质量，（如：服装零售产品、电商批发产品等），如果产品一步入库，出库质检时才发现不合格，产品未能如期交付，将会对企业的信誉造成很大的影响。对于很多已经使用工业云的数字化企业来说，他们保证采购产品质量的方法就简单很多。1、打开【工业云】，进入【库存—配置—仓库】。2、【仓库配置】在运输-入库栏，选择三步收货，点击保存。3、此时多步入库就配置完成了，采购的产品必须经过收料、IQC质检、入库三步。例如：采购产品物料A，先在收料单核对数量，然后进入IQC质检单检查产品质量，产品合格后才能入库。三步发货发货是仓储过程中最容易出错的环节，很多企业由于操作不规范，简化步骤一次性完成打包发货，极易导致货物多发、错发、漏发等一系列问题的产生，给企业造成不必要的损失。而使用工业云的数字化企业只需在创建订单时配置【3步发货】，即可将发货细分为拣货、打包和发货3个步骤，并强制操作人员执行该流程，达到步骤发货，规范操作，杜绝上述状况的产生。具体操作如下：1、打开C2P工业云进入【销售】模块。2、点击【订单】-【创建】，创建一张销售订单，并填写相关信息。3、点击【其他信息】-【仓库】栏末端的箭头，选择【出向运输】中的【3步发货】。当然，除【3步发货】外，还有【1步发货】和【2步发货】可供选择，他们分别适用于紧急发货和普通发货两种情况，企业可按需选择。4、点击【确认】—【保存】完成配置，我们就得到一张单号为S00102的销售订单。5、该订单将自动提交至【库存】模块，依次进行【分拣】-【包裹】-【交货】等操作。返回工业云主界面，打开【库存】模块，在【库存概览】中可以看到系统已将订单提交至【分拣】处，显示为1条待处理。6、点击进入，完成分拣并【验证】，系统自动将此订单转交至下一步【包裹】。7、返回概览，我们可以看到【分拣】处的待处理已为0，而【包裹】处新增1条待处理。8、点击进入，完成打包并【验证】，系统自动将此订单转交至下一步【交货单】。9、返回概览，我们可以看到【包裹】处的待处理已为0，而【交货单】处新增1条待处理。10、点击进入，完成发货并【验证】，则此订单完成。【3步发货】对传统发货进行了细致的划分，并对每一步进行规范管理，确保操作人员在发货过程中按步骤进行操作，有效降低货物错发事故的产生！

入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回 用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理 入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量 、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处 理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知 经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下 浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等 有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到 票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲 的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保 管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致 。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续 后方可办理入库手续。 出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理 出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取， 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管 领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正 确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口 径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资 报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需 报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书 面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存 转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负 责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清 查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行

具体管理流程如下：1. 制定入库出库管理制度；2. 严格监督入库出库管理制度的执行力；3. 提高员工正规办理出入库的认知性，养成良好习惯。

我这边有，我就是做流程管理软件的，你要的我们软件里有，我发给你，你的邮箱是什么